供应补单
供应补单操作流程
>s说明 供应补单是使用在一些已经生成的订单之间，进行补单费用的线上推送
**<font size=5 color=red>首先我们得查看是否有添加以下权限,如果没有请勾选！！！</font>**
## 权限设置介绍
加入以下权限
## 操作流程介绍
### 供应补单流程介绍：
1.客户下单/客服下单（选择外配的公司，一定要勾选转接大货运单）
2.回到大货运单界面，点击 <span style="color:#35c306">**`外配`**</span>
3.（供应商服务端受理）大货运单--客户下单受理
4.受理完后回到大货运单，对该单补单，生成补单
5.在补单那边录入费用，右键进入费用明细，添加--提交保存--出账单
6.（然后原公司）电商物流--供应补单--受理补单，受理后订单回到大货运单，右键进入费用明细，看到供应商费用，加入应付费用/费用退回
### 详细介绍
下单完成后，选择要外配的订单，进行外配
然后由供应商那边在大货运单受理，并补单，补单后生成后缀-B1订单，右键进入费用明细，添加-提交保存-出账单
原公司到大货运单-供应补单受理，将这单推到大货运单
最后原公司就能在大货运单看到该订单，进入费用明细，看到供应商费用
加入应付费用即可完成供应补单补费用
# 供应补单动图演示
